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您的位置:首页 > 特色产品与服务 > 管理信息化 > 管理体系检查、审核与评估系统

为了有效推动管理要求落地,很多企业定期开展各种内部或外部的体系审核及检查工作,力图通过审核或检查有效发现企业自身的管理短板,推动管理改进。

然而传统的体系审核或检查存在着一些局限性,主要包括:

1.      却少与企业行业特点及自身管理文件紧密结合的审核及检查标准。

2.      体系审核与专业检查工作结合不够紧密,一方面存在有很多交叉重复,给迎检单位增加了负担,同时审核或检查效果不佳。

3.      审核检查的结果往往仅是针对各单项不合格或违章的描述,缺乏对整体管理绩效和管理薄弱环节的统计分析。

4.      对历史审核检查的结果缺乏系统性管理,针对以前审核已经发现问题的整改情况,不能随时进行追溯,以致于同类问题重复出现情况经常发生。

5.      审核(检查)缺少定量化评价,与企业绩效考核结合不够紧密,导致审核检查工作得不到被审核单位的充分重视。

另外由于缺少信息技术的支持,大量有关审核及检查的数据无法被有效的共享及持续应用,审核及检查工作的系统性和连续性难以得到保障。应用信息技术,依据法律法规、标准和企业自身的管理文件,分专业构建针对企业各部门、各岗位的审核及检查标准,同时结合统计分析、定量化评价等手段,能够有效提升企业各级审核及检查工作的效率和效果,保障管理体系的持续改进。


中标联企业综合管理审核评估系统,应用信息技术辅助生成各专业的审核检查标准、对审核检查记录进行管理、自动生成不符合项以及问题清单、对审核检查的结果进行全面的统计分析并实现对检查发现问题、不符合项整改的在线追踪、验证等。该系统可成为企业推动各级审核、检查工作的规范性和有效性的重要工具。系统的主要特性包括:

1.    依据法律法规、标准和体系文件分专业建立检查项库

按照关键业务为主线,以法律法规、标准和体系文件为主要依据编制检查标准,分系统、分专业建立检查项库。如分成生产、工程、物质、设备、QHSE等专业,再将QHSE分成质量、健康、安全和环境专业;安全进一步细分成交通、消防、危化品等。

依据每个专业所涉及的法律法规、标准和体系文件(包括规章制度),分专业建立检查项库,便于分专业开展检查或审核工作。

2.    根据审核或检查的目的及范围轻松生成检查表

审核检查的主管部门只需根据本次审核检查的策划(类型、范围、重点、要求),在检查表库中勾选本次审核检查项涉及的业务类别、重要度、审核检查对象(接受检查的部门/单位),即能轻松生成科学规范的检查标准。

3.   对审核质量、进度进行有效监控

审核检查人员按照检查表规定的要求进行现场审核,记录审核发现。要求审核检查人员及时将审核记录、不符合项、问题项上传到系统平台;

审核检查主管部门可以随时检查考核审核记录以及不符合项、问题项的填写质量,和上传的及时性;实现了对审核质量、进度的有效监控;同时确保了审核资料的完整性,为后续的统计分析工作打下基础。

4.   对审核结果进行多维统计分析,自动生成统计图表

应用综合管理审核评估系统可轻松的依据各级领导的关注点、统计要求对审核检查结果进行多维度的统计分析,还可以实现以对历年来针对同类问题的审核结果的变化趋势进行分析。通过统计分析迅速、准确的找出企业管理的“短板”,充分发挥审核检查工作的价值。

5.   审核结果可轻松导入到绩效考核系统

可针对受审核单位/部门审核结果进行量化分析,基于目前的管理现状得出各项业务活动的分值,该分值可按企业的绩效考核权重设计轻松导入到绩效考核系统。真正实现了审核检查结果与绩效考核的轻松对接。

6.   对不符合项、问题项整改进度、质量进行有效监控

审核发现的各个不符合项、问题项均可单独设为监控任务,明确整改要求及整改结果提交节点,审核检查主管部门通过平台可轻松监控不符合项、问题项的整改质量、进度,实现审核检查工作的PDCA闭环管理。












综合管理体系审核、检查和评估系统运行逻辑图


1.   中石油所属某大型管道输油气企业综合管理体系审核、检查和评估系统

项目特点:

² 可同时支持QHSE管理体系内审,年度综合检查、各专业专项检查工作的实施

² 所有检查项都可以回溯体系文件的要求

² 按照不同的审核目的,针对公司各职能部门、所属单位科室和基层站队可快捷的生成专业化的检查标准

²  自动导出不符合报告和问题项清单,按专业和不同的管理体系标准要素形成问题项的统计分析

²  针对所发现的不符合,自动推送整改任务,监控整改情况

项目概况

该公司隶属于中国石油天然气股份有限公司,下辖15个输油(气)分公司和工程项目经理部、1个科技中心,所属单位分布在全国17个省、自治区、直辖市。

中标联为该单位构建了企业版综合管理体系审核评估系统,该系统可:

² 同时支持企业开展QHSE管理体系内审,年度综合检查、各专业专项检查工作的实施。

² 检查项库覆盖了ISO9001、ISO14001、GB/T28001、Q/SY1002.1等各类QHSE管理体系标准要求,每个检查项都可以回溯在体系文件或标准中的条款依据。

² 针对公司机关部门、所属单位科室、基层站队(输油站、输气站、抢维修队等)可便捷生成各专业的检查标准。

² 审核员只需记录针对每个检查项的审核结果,系统可分部门、分单位自动导出不符合报告、问题项清单,包括确定不符合的标准条款或体系文件要求。

² 针对存在的不符合项、问题项可按照单位、专业、管理体系标准要素进行系统的的、多维度的统计分析。

² 动态推送不符合项整改任务,监控整改进度。

² 支持审核结果的定量化评价。

综合管理体系审核、检查和评估系统的应用,极大提高了该单位每年审核、检查工作的效率和效果。


2.  完成某大型化工企业集团HSE管理审核评估系统建设项目

项目特点

² 适用于多级管理的集团性企业

² 可按照企业类别和专业快捷生成检查标准

² 针对存在的不符合项、问题项可按照被审核单位、专业、管理体系标准要素进行系统的的、多维度的统计分析。

² 支持所属企业在线自我评估。

项目概况:

该企业是国有大型骨干中央企业,在国内外有上百家所属企业或分支机构,专业涉及能源、农业、化工等。为了推动各所属企业健康、安全和环境管理工作,该企业集团制定了企业内部HSE管理体系标准,并委托中标联协助设计开发HSE管理审核评估系统。

我们针对该企业集团多专业、多管理层级的特点设计开发了是集团版的HSE管理审核评估系统,以协助对其所属单位的审核与检查管理。系统特点包括:

² 分成石油化工企业、氯碱生产企业、合成氨生产企业等不同企业类别,按照综合管理、生产运行、设备管理、公用工程、储运系统、生产辅助系统、厂区与作业环境、职业卫生管理等分专业建立审核检查标准库。

² 检查项可按照各专业、各管理体系标准、企业安全标准化标准、集团管理制度要求等进行多维导航。

² 可按照企业类别和专业快捷生成检查标准;可分部门、分单位自动导出不符合报告、问题项清单。

² 针对存在的不符合项、问题项可按照被审核单位、专业、管理体系标准要素进行系统的的、多维度的统计分析。

² 动态推送不符合项整改任务,监控整改进度。

² 支持所属企业在线自我评估。